西藏昌都市人民医院2021年部门决算分析报告 

昌都市财政局：

2021年在市委、市府的正确领导和市卫健委的指导下，医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央第七次西藏工作座谈会精神，从讲政治的高度责任心做好医院的发展工作，坚持和加强党的全面领导，以推动医院高质量发展为主题，正确处理好医患关系，总结成绩，分析形势，展望未来，紧紧围绕“服务好、质量好、医德好、群众满意”的工作目标，全院干部职工齐心协力、努力工作，不断提高医院的内涵素质和服务质量，努力打造藏东区域综合医疗副中心，并对照年度制定目标，圆满完成了各项工作任务。现将2021年部门决算分析报告汇报如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况。

主要职责及职能：

（1）医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的部队及机关事业单位干部职工退休体检工作；

（4）公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

昌都市人民医院纳入2021年度决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户。具体组成如下：

临床功能科室:

1、外一科； 2、外二科； 3、内一科；4、内二科； 5、儿科；6、传染科；7、妇产科；8、急诊科； 9、检验科； 10、放射科；11、中医科（包括中医门诊、中药房等）12、西药房； 13、五官科；14、口腔科； 15、药剂科；16、重症监护室；17、心电图室； 18、B超室； 19、胃镜室；20、皮肤科；21手术室；22、保健科；23、病理科。

以上23个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

后勤职能部门：

1、院办公室（包括院长、副院长、）；2、医院党支部；3、医院办公室；4、医务科；5、护理部；6、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；7、政工科；8、供应室；9、设备科；10、总务科11、信息科；12、创建办等。

单位人员构成情况

我院编制人数380人，2021年年底在职人员在册人数398人（其中包括援藏干部20人），退休人数208人,领导职数36人，其中：正县级领导2人，副县级领导4人，高级专业技术职务干部30余人。

单位资产配备情况

（1）固定资产：2021年新增固定资产金额为961.53万元，截止2021年年底固定资产余额为37185.07万元。

（2）公务用车：我院公务用车车辆编制数为12辆，实有车辆数为5辆，分别为越野车藏BD8966（排量4.0L）、中型客车藏BC2252（排量2.7L）、越野车藏BA5006（排量3.0L）、越野车藏BA2898（排量2.7L）、越野车藏BA6956（排量4.0L）

（二）当年取得的主要事业成效。

    1、加强党建工作，引领医院高质量发展。

    成立领导小组。成立了以党委书记为组长的昌都市人民医院党建工作领导小组，认真履行党建第一责任人职责及“一岗双责”职责，认真组织开展“三会一课”主题党日、组织生活等，督导检查各党支部党建工作开展情况，截止目前，各党支部在智慧党建系统录入的支委会共138次、党小组会共404次、党员大会共174次、党课共62次，主题党日共33次。开展中心组20次集中学习，形成发言材料17篇，学习专报20期。确定发展正式党员2人。

    专题研究，专题部署。医院分别于4月15日、5月19日、5月27日、7月12日结合医院党建、党风廉政建设、意识形态等工作，组织医院领导班子成员、各党支部支委、各科负责人等召开专题会议，部署医院党建阶段性工作。

    加强党员教育管理。根据市委工作要求，医院结合实际制定《昌都市人民医院开展违规违纪发展党员专项整治的工作方案》并下发各支部，截止目前，医院未发现违规违纪发展党员情况；同时院党委积极开展党员信仰宗教排查工作，从2月起每月对党员信仰宗教情况进行排查，4月与全院党员签署共产党员政治承诺书，5月、6月结合“萨嘎达瓦”宗教活动，对党员信仰宗教情况进行再次强调，通过排查未发现信仰宗教的党员。

    亮身份，结对子。为进一步加强行业作风建设，提升服务质量，医院制定《昌都市人民医院开展党员联系和服务群众加强作风建设实践活动计划》，形成党员联系和服务职工登记表及谈话记录本，每1名党员至少联系4名医院非党员的职工，通过开展“亮身份，尽职责”“ 作表率，树形象”活动，建立建立作风建设监督机制，将党员联系和服务群众工作与投诉机制挂钩，促使医务工作者把对患者的服务放在第一位，维护好温馨和谐的医患关系，使患者满意度不断提升。

    党建工作延伸基层。党委班子成员落实“一岗双责”， 8月14日-8月16日，3名县处级领导干部前往洛隆县达龙乡、八宿县林卡乡向基层干部和农牧民群众面对面宣讲习近平总书记“七一”重要讲话和视察西藏工作重要讲话精神；党委书记、副院长陈育东深入临床医技科室，党委委员、副院长罗东林深入分管科室进行调研。

2、全面高质量推进取得显著进展。

    一是五大中心建设全面推进（创伤中心获得国家级授牌；胸痛中心，卒中中心通过自治区初审，规范五大中心救治体系和救治流程，以我院为中心，与十县一区基层医疗机构建立救治联盟，形成藏东地区急危重症救治标准体系，上下互联，上下互动。并根据基层医疗机构需求开展技术和理论指导培训，提升基层医疗机构急危重症救治能力，让基层群众能够获得及时有效的救治；创伤中心已于5月被授予“中国创伤联盟创伤中心建设单位”，胸痛中心、卒中中心已完成自治区初审，等待相关联盟进行现场验收和评估。二是成功获批国家卫健委西藏区域首批儿科临床重点专科建设单位，成为自治区内有此的三家单位之一。在国家、重庆市、市委市政府的大力支持下，昌都市人民医院成功获批国家卫健委西藏区域首批儿科临床重点专科建设单位。

    3、进一加强了内部风险控制。

以“公立医疗机构经济管理年活动”及“规范和加强政府采购管理三年专项行动工作”为契机，引入第三方中介机构，开展内部控制建设。完成全院内部控制培训交流会两场、各职能部门及院领导访谈两次，形成内部控制手册（初稿）一套，为摸清医院内部控制建设基础、控制环境，初步了解医院单位层面、经济及业务活动风险点，建立健全内部控制制度，合理保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果奠定基础。

4、技术提升、再创佳绩。

2021年1月至11月在全体医护人员不懈努力下成功开展了新技术新项目共130项，有效提升了医院医学专业领域的技术水平。

5、科教工作再获提升。

    人才培训:科教科2021年安排外出参会、短期培训共计48人；完成院级培训、学术会议十场，参会总923人次；安排本院人员外出进修46人；对2021年继续教育学习进行督促并于2022年完成相关工作；科研项目方面：申报科研课题16个，暂未批复立项，2021年上报论文共计4篇，科研课题结题1个。

   6、基础建设工作进展顺利。

    一是昌都市人民医院P2实验室扩大建设项目(项目已建设完成)，面积：38平方左右，项目总投资：570071.05元；二是昌都市人民医院感染科负压病房改造项目(项目已验收完成)，项目建设规模及主要建设内容：二层负压病房改造，共三间，床位六张，面积229平方米，项目总投资2221338.34万元，其中建安工程费2019876元，待摊费用157550.33元，基本预备费43912.01元；三是昌都市人民医院公共卫生服务能力提升工程（感染科扩建工程）(正在施工中)，总投资为6600万元，总占地面积938.64㎡，总建筑面积6188.05㎡。其中计容建筑面积5694.39㎡，地上6层，檐口高度23.8米。新增传染病床位数69张（含负压病房床位39张）。新建发热及呼吸道门诊、肠道门诊、艾滋病门诊、普通传染病房、负压病房专区及配套医护人员专用区域以及排水、供配电等公共配套工程；四是污水在线检测设备(项目已验收完成)，总投资：100000元（其中：氨氮水质自动在线监测仪、余氯水质在线监测仪、PH水质在线监测仪、数采仪、超声波明渠流量计、安装附件）；五是天使花园改造项目(项目已完工)，总投资：618506.7元，天使花园门面及周转房给水主网改造工程。

    7、积极完成政府指令性任务。

    按照昌都市卫生健康委要求，我院设置新冠疫苗接种点，对所属片区人员（包括3-11岁儿童）进行接种，截止目前共计接种第一剂21640，第二剂18066，第三剂1443，合计41149剂次；按照《万民医师支援农村卫生工程》文件要求，为充分利用现有卫生资源，提高基层医疗卫生单位服务能力及技术水平。我院对丁青、洛隆、察雅三家对口支援医院按照支援协议开展2021年度帮扶工作；按照《西藏自治区城市三级医院对口支援帮扶高海拔边远贫困地区乡镇卫生院工作方案》，我院定点帮扶八宿县郭庆乡与类乌齐县类乌齐镇两所卫生院。按照帮扶计划，医院选派两批共12名医务人员于5月、11月相继到岗开展工作，援助内容涵盖了医疗、护理、B超等方面；医务科带队，五大中心前往十一区县进行宣传讲座和签订协议。

    8、医疗业务工作方面：

    门急诊服务量：2021年1-10月完成门急诊量163270人次，比去年同期113080人次增加50190人次增长44.38%。其中：门诊量为138649人次，比去年同期的87225人次增加51424人次增长58.96%；急诊量为24621人次，比去年同期25855人次减少1234人次减少4.77%；干部保健出诊83人次。

    住院病人量：医院住院编制床位300张，10月开放床位360张。（2021年1-4月实际开放337，2021年5月起实际开放360张）2021年1-10月收治住院病人10594人次，比去年同期的10581人次增加13人次增加0.12%；住院患者死亡30例，病死率0.3%；床位使用率为92.9%，平均住院日9.2天；住院手术5582台次，比去年同期的5159台次增加423台次增长8.2%。

    2021年1-10月，药剂科发放审核西药处方445703张、中医科发放审核中药处方15490张。核磁共振累计检查患者3111人次； 64排CT累计检查17674人次。

    输血科根据临床需求，在2021年1-10月安全发放使用分类红细胞悬液244200毫升，比去年同期的244400毫升减少200毫升减少0.08%；安全发放使用新鲜冰冻血浆75150毫升，比去年同期的63000毫升增加12150毫升增加19.29%；安全发放使用冷沉淀450毫升，比去年同期的650毫升减少200毫升减少30.77%。

    积极做好全民健康体检工作。开展各类健康体检15371人次，比去年同期的6151人次增加9220人次增长149.89%。2021年1-10月共计完成远程会诊110例、远程心电1294例、远程病理诊断超过300例。

    深化物价监管，确保患者权益。为杜绝乱收费、滥收费现象，医院物价办继续深化院内物价监管，每月开展自查，随机调取检查临床科室在院病人病历，并下科室督导计价行为，对发现问题进行整改，确保整改落实到位。严格执行《西藏自治区医疗服务项目价格》标准，进一步完善各项规章制度，进一步加强院内物价监督管理工作；充分利用我院网络信息平台，依法依规进行收费，制定《昌都市人民医院物价管理制度及职责》，并提交院长办公会审议通过执行，下发《院内物价规范》【2021】1号，进一步规范了院内物价管理；开展物价收费培训，作好医疗服务价格的宣讲工作，加强全院医务人员对依法依规、合理收费的理解和认识通过检查，进一步规范全院的收费行为。为进一步提升医院医疗服务质量和诊疗水平，促进医疗新技术及时进入临床使用，在相关医技及临床科室的支持和配合下物价办于2021年4月向自治区医保局价格处提交916项新增医疗服务项目的申报，为临床科室开展新项目、新技术提供了有力的保障；根据自治区医保局《关于公布西藏自治区2021年第一批新增医疗服务项目实行价格的通知》，迅速开展新增物价收费项目匹配工作，指导临床科室科学合理运用。

   9、加强人才培养及人才资源的管理

    人才培训:科教科2021年安排外出参会、短期培训共计48人；完成院级培训、学术会议十场，参会总923人次；安排本院人员外出进修46人；对2021年继续教育学习进行督促并于2022年完成相关工作。

    科研项目方面：申报科研课题16个，暂未批复立项，2021年上报论文共计4篇，科研课题结题1个。

    10、加强医疗质量管理，提升医疗服务水平

    1、建立完善医疗质量考核体系方面，根据医院实际情况，进一步明确各相关部门质量控制职责，细化了内科、外科、重症医学科、麻醉科、急诊科、检验科、放射科、病理科以及输血科质量与安全考核细则。同时，明确规定好每个月考核时间流程，并做好质量专家与科室的对接工作。2021年1-11月份共回收科室医疗质量控制活动档案209份，下发整改通知书198份。

    2、在加强医疗质量管理方面，帮助并督促各科室建立了科室医疗质量控制小组，每月对医疗核心制度的执行情况及科室医疗质量控制会进行督导检查，根据教育、引导、批评相结合的原则，采取平时督促抽查和集中检查相结合的方法，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，多措并举，经过每月不定期抽查，目前各病区交接班记录本、病历书写均能按规范书写。

    3、在加强医疗文书书写，提高病历内涵质量方面，医务科严格按照《病历书写规范》要求，对住院病历、病程记录及相关资料的格式、内容提出进一步规范要求。

    4、加强医疗技术管理，提升医疗技术水平方面；一是继续加强手术分级管理制度，对临床医师的手术操作实现了分级管理，并且进一步加强手术室、科室主任审批、三方核查等关键环节，控制手术分级的严格执行。二是严格执行《医疗技术临床应用管理办法》，对各类医疗技术进行了梳理，对医疗技术实行动态授权与定期授权相结合的管理方式。三是加强新技术新项目的管理，严格按照准入流程审批，同时对已开展的新技术新项目进行追踪评价。

    5、加强危急值报告管理方面；根据临床工作需要，我院建立了包括检验、影像、超声、心、内窥镜等74项危急值项目表并全面实现危急值报告制度化，实行院科两级督查，并且作为晨交班重要的内容。将危急值纳入医疗质量重点考核内容，每月由医疗质量督导专家进行督查。科室质控员每月检查分析危急值处理情况，有效预防科室内部医疗事故的发生。

    6、加强“三基三严”培训管理方面；医院按照“三基三严”培训组织领导小组的工作安排，采取一般训练与重点培养相结合，对全院临床医务人员进行多种形式、多方面的全面培训。重点加强35岁以下医师与医技人员和所有未取得执业资格的临床、医技人员的培训。1-11月组织各类医疗三基讲座12次。

    7、畅通急诊急救绿色通道方面；一是加大基础设施投入。急诊科房间设置更加规范，功能布局得到进一步优化，急诊标识得到了完善，抢救设备更完备，使急诊急救工作开展更加有保障。二是严格执行急诊管理规定。落实急诊24小时预检分诊和急性创伤、急性心肌梗死、急性心力衰竭、急性脑卒中、急性颅脑损伤、急性呼吸衰竭、高危孕产妇7个重点病种急诊服务流程和规范，确保急诊救治及时、准确。三是加强急诊重危环节管理。认真落实首诊负责制，严格急诊会诊管理。

    8、“五大中心”建设方面：医院创新服务模式，推进诊疗服务整体化，通过整合医疗服务内涵，医院成立了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，畅通绿色通道，为患者提供整体化和连续化服务；为提高诊疗服务的完整性，通过推广以患者为中心的多学科诊疗（MDT）模式，向患者提供更加全面、科学、个体化诊疗服务。截止目前，“五大中心”工作开展以来，收治胸痛中心手术患者198名，卒中中心手术患者49名，创伤中心手术患者152名，危重孕产妇救治中心患者2215名、危重儿童和新生儿救治中心675名。

    9、建立健全各种规章制度。今年，医务科结合我院实际，参考相关医疗管理制度，制定了《运行病历管理制度》。同时制定的制度还有《总住院医师管理办法》等，为医疗质量与安全提供了制度保障。

    11、深化优质护理服务。

    1、补充护理人力资源，让护理队伍建设趋于合理

    依照临床病区扩充及实际调研，评估各护理单元的床位使用率、护理人员配置现状，结合实际需求，提出了统一补充护理人员的申请，并得到院领导的大力支持。截止11月，辞职护士11人，新招护士15人，新招护理员3人。

    2、开展优质护理服务竞赛活动

    依照《关于进一步推进优质护理服务的竞赛活动方案 [昌医2018（38）号] 》文件，通过质量检查、满意度调查、安全专项检查、护理新举措、科研论文等综合考评，落实持续推进优质护理服务的激励机制，提升护理质量及患者满意度。2021.5.12对2020年度的优质护理病房和服务明星进行了表彰。组织实施5.12“传承红色基因，创新发展护理”为主题的活动。活动以防控技能竞赛和文艺汇演两部份进行。提升护士防控技能及提升护士职业荣誉感和使命感，更好地为老百姓的健康服务。

    3、拓展延续护理服务

    为推进优质护理服务深入开展，依照出院患者的电话随访要求，以及各科室利用互联网平台，开展医护患微信群健康教育活动。科内进行公休座谈、护理部组织义诊、宣传、不断延伸护理服务。开设康复病区，延伸护理服务。使部份患者恢复生活自理能力。

    4、骨干护士培训

    根据2020年专科护士培训计划及骨干培训计划。2021年往重庆医科大学附属第一医院共派出专科护士（伤口造口2名、重症医学科1名、静疗专业3名、手术室专科2名、骨科1名、助产1名、急诊急救1名、耳鼻喉科1名、血透1名、新生儿专科护士1名、）；前往西藏自治区人民医院共派出专科护士（重症医学科1名、糖尿病专科护士1名、助产1名），共计17名专科护士。

    2021年选派3名骨干护士到重庆医科大学附属第一医院（门诊护理1名、泌尿外科1名、胸外科1名）。通过规范化培训提升护理工作能力及水平，提升我院整体水平。

12、加强医院感染管理，确保各项工作的顺利开展

    1、进一步落实我院医院感染管理制度。完善落实院感委员会会议制度，召开医院感染委员会会议2次、研究、协调、解决医院感染管理方面的问题。进一步落实医院感染管理制度和疫情防控工作。院感科定期督查制度落实情况，充分发挥制度的约束作用，使各项工作落实到实处。

    2、加强环节控制，促进医院感染管理质量持续改进。根据医院感染质控检查标准，每月对全院进行质控考核，同时有重点的对各科室及重点部门进行质量检查，对检查中发现的问题，写出书面反馈意见，记录在科内院感手册上，与科室感控小组成员共同提出整改意见，以提高医院感染控制的执行力；定期或不定期抽查医务人员手卫生知识掌握情况，暗访手卫生执行情况，逐步提高医务人员手卫生依从性。

    3、继续加强重点部门的医院感染管理。加强消毒供应中心的医院感染管理，加强了清洁环节的管控，持续对各个环节进行质量监管。按要求进行物理监测、化学监测和生物监测，物理监测每锅进行，化学监测每包进行，生物监测每月进行，并做好记录。保证各种器械物品的清洗消毒灭菌质量，确保医疗安全；继续对重症医学科、新生儿室开展医院感染目标性监测，通过对三管监测和管理，规范物品清洁消毒，保证了各项医院感染预防措施的落实；加强重点部门的医院感染管理，强化环节监控，针对医院感染危险因素，采取有效的干预措施，降低医院感染发生的危险。

    4、全面开展医院感染各项监测工作。持续做好环境、无菌物品卫生学监测、对重点部门的空气、物体表面、医务人员手每月进行一次监测，对检测出的问题立即责令相关科室进行整改。

    5、新冠肺炎疫情感染防控工作。为进一步规范新冠肺炎患者的隔离救治，最大限度保障医疗安全，在院领导的带领下，院感科配合总务科完成了隔离病区负压病房的修建，根据相关规定完善了发热门诊一脱区、二脱区流程；为保障医疗安全，严格落实新冠肺炎预防与控制工作。院感科对安保、清洁及后勤保障人员进行专题培训6次，约200余人次。多次参与发热门诊医务人员上岗前新冠肺炎防控培训，并督促临床各科室开展新冠肺炎防控培训，要求人人参与，人人过关，确保零感染；为避免医务人员发生聚集性感染和院内交叉感染，院感科定期督查我院重点科室医务人员个人防护情况、全院消毒措施执行情况 、医废转运工人消毒及防护情况、洗浆房工人防护情况等，对发现的问题及时反馈并整改；结合医院实际情况，院感科完善了标本送检流程、防护用品穿脱流程、医院环境消毒流程、新冠患者影像学检查流程、医废转运流程等相关流程共12项，制定了《新冠肺炎院感防控应急预案》《医院新冠肺炎职业暴露处置预案》及电子书；院感科积极配合市卫健委参与全市医疗机构的疫情防控工作。受市卫计委指派先后多次前往民安医院、市藏医院、市妇幼保健院及昌都市下辖区（县），对医院改建及新冠肺炎防控工作进行检查指导；参与昌都市人民医院防控办的各项工作，制定并参加疫情应急演练预案、各种疫情防控指引，组织开展院感防控月与手卫生活动月等专项活动。

    13、加强医疗装备和耗材管理

    协助医院防控办开展新型冠状病毒肺炎防控工作，按照市卫计委的要求储备院级防控物资，确保临床医技科室医疗防护需求，为防控工作奠定坚实基础。同时完成各类防控物资数据的上报工作。在组团式援藏队的大力支持和帮助下，各临床科室分别开展了复合酸治疗、粉刺去除术、冷冻治疗、埋线疗法、热牙胶连续波垂直加压充填术、双腔永久性抗核磁起搏器植入术、输尿管软镜钬激光碎石取石术等新项目工作，及时购进所需的医疗物资，配合各临床科室更好的完成新项目的开展。援藏单位2021年向医院捐赠各类所有的物资共计1813400元。已完成了台式彩色多普勒超声诊断仪、全院各科室多参数心电监护仪、五大医疗中心建设所需的设备采购工作（含：采购设备调研、进口设备论证、进口设备报批、政府招标采购）共计：2438.32万元，待完成《昌都市人民医院关于申请购买全自动病毒载量检测仪等设备的请示》《昌都市人民医院关于申请购买便携式多普勒超声诊断仪等设备》共计：526万元。按照2017年《昌都市人民医院关于规范设备、耗材申购的通知》的相关规定提交医学装备委员会、院长办公会、院党委审议通过后向市卫计委报备、向市财政局提交审批通过共计6份需要采购的医疗设备，共计人民币2854.6296万元。目前已完成五官科白内障超声乳化玻璃体切割一体机、康复科康复机器人(上下肢)、药剂科药敏实验室液相色谱串联质谱检测系统的调研工作、进口设备论证及进口设备申报工作，以上设备共计：903.3万元。

    在柔性援藏老师的帮助与指导下，医学装备科将逐渐满足医院设备维修维保的需求，以保障我院医疗设备的正常运行，避免不必要的经济损失，先后完成了西门子64排CT以及高压氧舱配套制氧机等医疗设备的维修工作。

    14、扎实有效的开展乡村振兴活动

    深入基层，调查研究。自派驻以后，医院首先与村“两委”班子成员及达龙乡驻村工作队积极配合，了解达龙村、荣折村基本情况，经济发展情况、村发展情况。其次由驻村工作队进行走村入户，了解各家各户基本情况，按照“两不愁、三保障”的要求，进行精准识别，在驻村期间，集中宣讲党的十九大精神、西藏第七次工作工作座谈会、习近平在西藏调研时的讲话和各种惠民政策共10次，多次深入村民家中排查矛盾纠纷，接受市级单位督查1次，县、乡级督查16次。为助力昌都市脱贫攻坚工作及乡村振兴活动，根据市委安排2021年4月医院县级干部分批深入调研点，详细了解调研村居生活状况、经济来源、家里耕地和牲畜等情况，积极为乡村振兴建言献策，医院党委研究后为两村各拨付10000元工作经费，共计20000元，该资金用于医院驻村点民生改善。

    巩固扶贫成果，助力乡村振兴。以精准扶贫工作为平台，以驻村工作队为纽带，继续为布达村、达龙村4户提供保洁、安保就业岗位、收费岗位，其中四名保洁、安保月收入3000元，收费岗位月收入6000余元；通过医院派驻驻村干部深入走访和调查，了解到本村贫困户布织的姐姐巴珍果患有先天性脊柱裂、脊髓脊膜膨出、下肢萎缩无法行走，大小便失禁，肢体残疾二级，为了切实做好驻村帮扶工作，让贫困残疾人感受到党和政府的关怀，3月份达龙乡色底村第九批驻村工作队向医院申请医疗床，医院为本村贫困残疾人巴珍果送去赠送医疗床，同时也将温暖和关爱送到他的心坎上。

    为民办实事，解难事。结合乡村振兴大调研活动，以“五聚焦、五摸清”为重点，院党委班子成员在2021年先后二次到达龙村、荣折村走村入户对两村精准扶贫及乡村振兴等工作进行调研，同时根据市委的相关安排分别前往八宿县、类乌齐县、边坝县开展“乡村大调研”活动，形成调研报告3份。指导驻村工作队后期工作开展，并进行慰问工作，为驻村干部每人送去1000元的慰问金共计4000元。为深化党史学习教育，积极开展“我为群众办事”义诊活动，为村民免费发放价值6000元药品、免费检查共102人次，受到村民的一致好评。

    15、加强党风廉政建设工作，筑牢反腐拒变思想。

    强意识担责任。按照“一岗双责”的要求，医院党委和党委班子成员认真抓好所辖领域党风廉政建设和反腐败各项任务落实，确保党风廉政建设在全院得到及时贯彻落实。党委书记认真履行党风廉政建设第一责任人职责，不断强化责任意识，作为党风廉政建设工作“第一责任人”，充分发挥党风廉政建设的统揽、引领作用，始终把党风廉政建设工作与党建工作相结合，把管党员、抓作风、促工作的第一责任意识落实。同时按照市委、市法治办、市普法办相关通知精神，2021年12月23日医院党委班子对全院干部职工进行述职报告会。

    强思想抓教育。为筑牢全院干部职工思想教育，以中心组学习、支部学习、科室学习等形式组织全体党员干部学习党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在十九届中央纪委四次会议、第七次西藏工作座谈会上的重要讲话等、习近平总书记关于依法治国重要论述和坚持全面从严治党的一系列重要指示批示精神，及时传达学习典型案例通报，不断提高党员干部政治素养，通过身边人身边事教育引导广大党员干部，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做好“两个维护”。同时在节假日、宗教敏感节点下发关于严明纪律的通知，加强党员干部职工的政治敏锐性，充分认识反分裂斗争形势的严峻性和长期性。

    强宣传推廉政。医院党委将5月作为“党风廉政建设宣传教育月”，围绕“学党史、强政治、讲党性、守纪律、扬清风”的主题，结合党史学习教育、“政治标准要更高，党性要求要更严，组织纪律性要更强”专题教育及自身实际，制订了《昌都市人民医院2021年党风廉政宣传教育月活动实施方案》，按照方案积极开展宣传、教育、观影片 促思想专题讲座等，同时围绕安全用药、合理用药进行自查，尤其是过度用药、滥用抗生素情况，重点围绕涉及“人、财、物、权”重点领域、重点岗位可能存在的风险开展监督检查，开廉政党课、组织学习党内法规。为持续整治“四风”转作风，要求各科室坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“九不准”要求，规范诊疗服务行为，防止收受红包、回扣，过度检查治疗、乱收费等损害群众利益问题的发生，营造依法行医、廉洁行医的氛围。根据中共昌都市委员会办公室印发的《中共昌都市委员会办公室关于开展落实中央八项规定及其实施细则精神自查工作的通知》(昌委室〔2021〕7号)文件要求，本着“自查必须查问题、整改必须落实处”的原则，院党委认真贯彻落实，对2013年来的贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的情况进行了全面自查，各科室、全院针对贯彻落实中央八项规定及其实施细则形成自查报告。

    16、组织开展创建全国文明城市

    为积极响应市委、市政府号召，创建全国文明城市，医院紧紧围绕“以病人为中心”这个重点，着力改善医院的发展环境，制定《昌都市人民医院关于创建全国文明城市工作实施方案》，成立昌都市人民医院关于创建全国文明城市工作领导小组，设立办公室，做好上传下达工作，按时按期完成网上申报资料的收集、整理，宣传展板的制作，环境卫生的整治，志愿者服务等各项工作。

    今年召开了7次创文工作专题会议，把创文工作与业务工作同研究、同部署、同考核。根据昌文明办【2018】13号文件，对全院干部职工在国家志愿服务网进行了志愿者注册，医院目前已注册志愿者正式成员406人，志愿者时长共43999.5小时。医院作为窗口单位，结合创文工作根据《昌都市志愿服务站建设实施方案》要求，医院已建成了志愿服务工作站，随时更新志愿服务站点的施设，如：母婴室、茶水点，便民轮椅等设施，门诊部成立志愿服务人员，为前来就诊的患者提供服务并进行登记。利用“三八”妇女节、“五一”劳动节、“512”护士节等节日，分别以下乡、进社区、进养老院、进寺庙、进学校等方式进行结对帮扶、义诊、健康宣传、环境卫生等共开展17次志愿服务活动。收到患者的好评和锦旗30余面。2021年5月15日在医院顺利完成了七地市创文工作现场交流会。2021年9月顺利通过国家创文工作检查。

    17、常态化开展新冠疫情防控工作

    1、全面贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要论述，全面贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于做好疫情防控工作一系列的决策部署，进一步规范发热门诊、新冠肺炎救治定点医院，全面提升核酸检测能力，进行针对性的自查，以最坚决的态度、最果断的措施、最有效的办法、最务实的行动认真抓好整改工作。

    2、根据《发热门诊设置管理规范》和《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》要求，进一步完善传染院区设施条件，配足救治床位和供氧设施。根据自治区及昌都市卫健委疫情防控督导专家检查问题及时拟搬迁院内住户65家，重新设置规划发热门诊与核酸采集点进行整改，调整核酸采集点、发热门诊等相关设施及布局。

    3、人员配备方面。延长发热门诊轮值时间至2个月，并根据患者数量及隔离床位数量配备相应数量的医务人员。

    4、人员培训方面。组织各科室进行新冠肺炎救治指南学习。

    5、2021年1月至11月中旬，检验科积极开展新型冠状病毒核酸应检尽检，愿检尽检工作，检测量达10万余人次。检验科协助医务科、护理部、信息科等科室落实西藏自治区新冠病毒全员核酸检测系统使用，由本院职工应检尽检开始，为昌都市可能出现的全员核酸检测奠定了基础。

    18、明确责任，保障安全生产管理

    医院是安全生产、消防、维稳工作的重点单位，为将此项工作落到实处，医院仍按要求定期或不定期以不同形式组织消防安全知识巡查及宣传教育活动，为提升社会综合治理法治化水平提供有力的法治保障，将筑牢国家安全人民防线和维护意识形态领域安全作为工作内容的一部分，将人民群众的生命财产安全和各项医疗后勤保障做为科室的工作的重中之重，为做好各项社会治理工作与全院各科室签订了《昌都市人民医院2021年安全生产目标责任书》；同时为加强本单位消防安全管理工作，预防各类火灾事故的发生，以“不发火、不冒烟”为目标，对各项消防设施、疏散通道、安全出口及防火标志实行严格管理，做到定期检查及维护保养工作。自门诊医技楼投入使用后，为规范就诊患者的就诊秩序和就诊流程，节约就诊时间，制作了各种温馨标识标牌提示，并张贴在住院楼及门诊楼的醒目处。按照创卫要求，定期制作各类关于戒烟、疫情防护知识的健康教育宣传栏。

    19、医院信息化工作方面

    1、按昌医2020【113】号，信息化建设专项资金的申请文件目录，已完成4个标段招标、合同签订。分别为医院信息系统等级保护、远程会诊中心暨电子阅览室、供应追溯系统、虚拟化服务器。其中虚拟化服务已完成施工，医院信息系统等级保护已完成部分终端杀毒软件安装。

    2、五大中心系统，目前已完成创伤中心合同签订系统上线，信息系统由北京紫云免费提供给医院使用，每年给予维护费2万元，已签维护期三年。

    3、胸痛中心、卒中中心信息系统建设已通过财政审批，争取到昌都市2020年“1+7”医院医疗人才及中央医疗“组团式”援藏专项资金220万，现已完成招标工作，合同签订中。

    20、加强社会综合治理和维稳工作

    1、医院领导班子高度重视综治及维稳工作，多次主持召开综治维稳工作会议，对本院综治维稳工作进行全面部署，为医院综治维稳工作地扎实有序开展奠定了基础。特别是对敏感节点、重大节日研究制定综治维稳工作方案、计划，也制定了切实可行的突发性事件应急预案。上半年我院紧紧围绕自治区、昌都市维稳指挥部的工作要求,确保医院医疗安全,医患和谐。尤其是医疗纠纷是当前维稳中的热点、难点问题，做好这方面工作，需要全院上下作艰辛的努力。

    2、医院属于人员密集场所，一旦发生安全隐患所涉及的面积和人员容易引起社会的关注，后勤保障安全隐患主要包括：消防、危险化学品、毒麻精药品、医废安全，电梯安全、供水、电、氧、气及食品、应急物资等多方面的安全问题。

    3、为把医院的各项安全任务分解到岗，把责任落实到人，形成“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的工作格局，增强干部职工做好安全生产工作的责任感。我院把安全生产列入目标管理考核内容中，充分调动干部工作的积极性和主动性，自觉地把安全生产工作与日常工作结合起来并贯穿于其中，使安全生产工作逐步走上规范化、制度化和经常化的轨道，明确各级各部门工作职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，狠抓责任制的落实，一级抓一级，一级对一级负责。督促各个环节和岗位的标准化，把安全生产的措施、责任落实到的每个环节、各个岗位，确保安全生产工作目标的实现。不定期组织力量深入开展全院安全生产大检查，对院区内存在的安全隐患做到心中有数，对在检查中发现的事故隐患做到及时整改，并严格按照要求落实好隐患整改和防患措施，及时消除安全隐患。

    4、2021年以来，在医院党委的高度重视下，结合医院工作实际，保持以法治宣传为主线，采用方式多样的宣传教育活动，有效提升医护人员的法制意识和流程规范，上半年组织全院干部职工开展学习《宪法》、《民法典》《国家安全法》、《网络安全法》、《执业医师法》、《保密法》、《传染病防治法》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《突发事件应对法》、《西藏自治区法制宣传教育条例》防电信诈骗等法律法规及政策常识的宣传，等法律法规教育学习。截至目前，开展各类活动6次，组织义诊宣传2次，上报简报共计21期。并加大宣传力度，明确宣传内容，切实把习近平法治思想贯彻落实到医院普法宣传教育全过程，积极引导全院干部坚定不移走中国特色社会主义法治道路，为医院和谐稳定营造了良好的法治环境；

    5、按照市普法办关于转发《关于印发〈西藏自治区2021年度“十大法治人物”专项普法宣传活动实施方案〉的通知》（昌普办〔2021〕15号）文件，医院领导班子高度重视，并在第一时间召开相关会议，对“十大法治人物”推荐事宜进行讨论，同意推荐院长助理、科教科主任泽塔多吉、重症监护室主任郭娟，院办按照领导指示对两位同志材料进行认真审核，主要领导审批，并在规定时间内上报相关材料，按昌都市普法办[2021]年23号文件要求，做好自治区考评检查工作的前期准备工作；按普法办【2021】年24号文件精神，贯彻落实昌都市领导干部应知应会法律法规清单制度实施方案；把习近平法治思想作为普法重点内容学习；以创新普法宣传形式为支撑，进一步提升普法宣传实效。一是充分利用微信公众号。按照“互联网+法治宣传”的要求，市县两级普法办和市直各单位依托“昌都普法”“网信昌都”“和谐昌都”“青春昌都”“卡若普法”“法制西藏”等各类微信公众平台，及时推送普法信息。二是组织全院科室开展线上答题。以科室为单位组织科室人员借助“智慧普法”“学法风暴”“法治西藏”“网信西藏”“廉洁昌都”等相关微信公众平台开展线上民法典、4.15全民国家安全教育日、网络安全法考试、全国防灾减灾日、退役军人保障法等线上线下法律知识考试活动。据不完全统计，本院上半年727名员工先后参加了各类的线上考试答题活动。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、部门预算收入

2021年年初预算8,113.63万元，其中；工资福利支出7,177.2万元，商品和服务支出482.3万元，个人和家庭补助60.11万元，项目经费394.02万元。

2021年年初部门预算数8,113.63万元，追加预算数17,186.58万元，年初结转数为6,351.84万元，总预算指标31,652.06万元。

 

 

 

2、部门预算支出

2021年工资福利支出17,914.29万元，商品服务支出14,819.1万元，对个人家庭补助支出228.48万元，资本性支出19,767.73万元，总支出52,729.61万元。

 

 

3、部门预算结余或及结转

上年度结转指标数6,351.84万元，本年收入指标55,919.06万元，本年支出数52,729.61万元，本年结转数为3,189.45万元。其中基本结转结余3,189.45万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析

2021年经费预算数47,532.6万元，上年结转数8,386.42万元，合计可用财力55,919.03万元，支出数52,729.61万元，比上年增长91.77%。主要原因为：本年度支出15,000万元的改扩建项目中央基建投资费用。其中：工资福利支出17,914.29万元，比上年增加4,056.28 万元，同比支出增加29.27% ；商品服务支出14,819.10万元，比上年增加3,188.04 万元，同比支出增长27.41%；资本性支出19,767.73万元，比上年增加17,935.47万元，同比支出增长978.87%；对个人家庭补助支出228.48万元 ，比上年增加53.00 万元，同比支出增长30.2%。

表一：支出经济分类对比分析表(单位：万元)

年度	支出总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
2020年	27,496.81	13,858.01	11,631.06	175.48	1,832.26
2021年	52,729.61	17,914.29	14,819.10	228.48	19,767.73
比上年增减数	25,232.80	4,056.28	3,188.04	53.00	17,935.47
增减比率	91.77%	29.27%	27.41%	30.20%	978.87%

 

 

 

 

2、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2021年度"三公经费"总预算数89.53万元，支出数22.86万元，比上年增加56.57%。主要原因为：受疫情影响，上年度大多数会议、接待未开展，都采用线上方式举行的。

表二：2019-2021年度三公经费决算数对比分析（万元）

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（2）因公出国（境）经费

2020年预算数0万元，支出数0万元，结余数0万元 ，此项经费未超预算，我单位不存在此项经费。

（3）公务接待费

2021年预算数35.29万元，支出数6.7万元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的29.32%。

表三：2019-2021年度公务接待费预决算对比分析

（4）公车辆运行维护费

2021年预算数54.24万元，支出数16.16万元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的70.68%。

表四：2019-2021年公务用车运行维护费预决算对比分析：

 

 

（5）会议费支出情况：

2021年预算数6.38万元，支出数0万元，此项经费未发超预算。

（6）培训费支出情况：

2021年预算数0万元，支出数17.19万元。

（三）年末结转和结余情况。

我院上年度年末结转22.43万，本年度年末结转和结余3,189.45万元增长的原因为我院改进管理体制、把以患者为中心的服务理念做稳做实。

（四）绩效目标完成情况。

2021年度我院项目共计14个，总经费预算数15,938.92万元，其中上年结转数5,174.15万元，合计可用财力21,113.07万元，支出数21,113.07万元。其中：

1、门面房维修维护：经费预算104.42万元，支出104.42万元，结余0万元。完工项目绩效自评情况：该项目资金是根据我院上缴财政局国库房租收入总额的30%予以返还，我单位将该项目资金用于食堂建设。我院食堂属于对外承包，食堂人员的工资和绩效均由我院自行承担，该项目资金返还后，我院用来支付了2021年度食堂修缮、食堂服务人员工资和绩效的发放。

2、取消药品零加成后政府补贴：经费预算289.6万元，支出289.6万元，结余0万元，完成预算的100%，项目未完成的原因说明：已完成。

    完工项目绩效自评情况：自2017年度9月份取消公立医院药品加成后，政府对取消药品加成部分的40%对我单位进行补助，经研究，我院将该项目资金用于购买药品（除中药饮片外），该项目资金在2021年年底已全部予以兑现。

3、“组团式”援藏专项转移性支付：经费预算599万元，支出0万元，结余599万元，完成预算的0%，此项目属于我院设备采购、材料购买，因本年度计划、方案已执行，待下年度分步骤实施。

4、公立医院综合改革：经费预算60万元，支出60万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

5、医疗服务与能力提升：经费预算500万元，支出0万元，结余500万元，完成预算的0%，此项目属于我院儿科建设经费，因本年度计划、方案已执行，待下年度分步骤实施。

6、重大传染病防治经费：经费预算33.2万元，支出33.2万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

7、基本公共卫生服务经费：经费预算9万元，支出9万元，结余0万元。用于基本公共卫生服务建设，此项目绩效自评良好。

8、基本公共卫生服务经费：经费预算13.7万元，支出13.7万元，结余0万元。用于基本公共卫生服务建设，此项目绩效自评良好。

9、公立医院综合改革：经费预算400万元，支出400万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

10、“组团式”援藏专项转移性支付：经费预算1300万元，支出0万元，结余1300万元，完成预算的0%，此项目属于我院设备采购、材料购买，因本年度计划、方案已执行，待下年度分步骤实施。

11、重大传染病防治经费：经费预算29万元，支出29万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

12、昌都市人民医院改扩建项目中央基建投资：经费预算15,000万元，支出15,000万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

13、重大传染病防治经费（上年结余结转）：经费预算2万元，支出2万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好

14、昌都市人民医院公共卫生服务能力提升工程（上年结余结转）：经费预算4,767.73万元，支出4,767.73万元，结余0万元，完成预算100%。此项目绩效自评良好。

 

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题

 1、财务管理职能弱化。

 一是重核算轻管理，甚至将财务管理等同于会计核算；二是尚未摆脱资金供给制下“记账、算账、报账”的模式，财务管理的职能发挥不力；三是财务实行集中核算，只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否合符实际无法全程监督；四是财务机构设置和财务人员配备不合规；五是用会计报表和年终决算的编报说明代替财务分析报告，没有客观、深入地反映单位的财务收支状况及存在的问题；六是忽视资金使用前的预测和使用中的控制，缺乏对资金使用效率的考核。

2、内部制约机制不健全。

一是单位制度内部还是存在未严格执行的情况；二是财务管理制度操作性不强，人员素质等不高，执行起来无所适从；三是不相容职务未分离，导致管账、管钱与用钱、管物同为一体，缺乏制约。

3、预算编制及执行管理不规范。

一是单位编制预算不完整、不全面，没有反映本单位财务收支的全貌；二是在资金使用过程中，控制不力，支出审批和报销程序仍需进一步规范，预算约束作用发挥不尽理想。

加强整改的意见和建议

 一是加大培训力度。应把财务管理知识、财经法律法规知识纳入日常的工作学习中，加强财务人员的知识的增长，加强财务各项的管理。

二是加大监管力度。事前要通过多种形式有针对性的开展警示教育，筑牢反腐倡廉思想道德防线。事中要在用制度的硬性要求实行刚性监督的同时加强部门监督。加大对重点单位、重点资金、重点岗位、重点工程违法乱纪行为的审查力度；加大对执行纪律情况的监管力度；加大对履责情况的考核力度。事后要对违纪违规问题严格问责，决不姑息迁就。

 三是加大对长效机制的建设力度。一要完善经济责任审计与干部监督管理工作之间的有效对接机制；二要针对存在的问题和问题易发多发的原因，完善执行重大决策和相关管理监督机制；三要完善政务公开机制，全方位处于社会的监督之下，更好地规范权力行使和内部管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2021年末，开始准备决算工作，在2022年1月中旬将账务、资产、决算报表等工作顺利结束。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

 

 

 

 

 

西藏昌都市人民医院

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