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目录

 

第一部分昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市人民医院2023年度部门预算明细表

一、收入预算--财政拨款收入表

二、支出预算--人员类支出表

三、支出预算--公用经费支出表

四、支出预算--特定目标类支出表

五、支出预算--其他运转类支出表

第三部分昌都市人民医院2023年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市人民医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十九年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”,于2018年7月5日正式批复为“三级甲等医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。

2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。

3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、 昌都市人民医院预算单位构成

昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；人力资源科、供应室、设备科、总务科、信息科、创建办等12个后勤职能科室构成。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601002。

我院现有人员编制数为409人，实有人员为411人（含援藏干部26人）。

车辆编制数为15辆，其中公务用车5辆，中型客车2辆，其他车辆（救护车、采血车）8辆。

我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为140,426,620.8元，车辆为7,752,850元，大型设备为256,646,612.7元，专用设备为209,658,154.99元，通用设备为30,569,295.13元，家用家具10,858,724.2元，无形资产6,561,155元，总资产为398,073,950.12元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市人民医院2023年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市人民医院2023年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、 2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

三、 2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年度收入预算情况说明

五、2023年度支出预算情况说明

      六、 2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年我单位财政拨款收入数为21,967.81万元，财政拨款支出数为21,967.81万元。基本支出中：工资福利支出10,355.6万元，商品和服务支出865.13万元，对个人和家庭的补助68.33万元；项目支出：10,678.75万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

1、2023年财政预算拨款较上年相比增加3,890.49万元，增加21.52%。其中：工资福利支出较上年增加912.33万元，增长9.7%；商品和服务支出比上年增加52.29万元，增长6.4%，对个人和家庭的补助较上年增加3.8万元，增长5.9%；项目支出增加2,922.07万元，其中：1、2022年结转+市人民医院医疗服务能力提升项目经费493.44万元；2、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏资金；3、2022年结转+市人民医院新冠疫情防控整改经费2,439.76万元；4、2022年结转+市人民医院“组援医学项目”补助资金7.19万元；5、2022年结转+市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助206.13万元；6、2022年结转+市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金973.3万元；7、2022年结转+市人民医院卫生机构能力建设0.5万元；8、2022年结转+市人民医院医疗服务与保障能力提升89.79万元；9、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏专项转移支付资金673.4万元；10、2022年结转+市人民医院2022年基本公共卫生服务补助资金0.87万元；11、2022年结转+市人民医院卫生健康人才培养13.8万元；12、2022年结转+市人民医院疫情防控一线医务人员临时性工资补助290.03万元；13、昌都市人民医院“1+7”医院医疗人才“组团式”援藏专项资金（存）338.3万元；14、昌都市人民医院医疗设备购置（存）429.49万元；15、昌都市人民医院能力建设与创建经费（存）1472.68万元；16、昌都市人民医院单位采购应急物资及设备（存）16.68万元；17、昌都市人民医院医疗防护物资（存）4.69万元；18、昌都市人民医院胸痛、卒中中心项目建设（存）139.3万元；19、人民医院党建活动3.42万元；20、人民医院法律顾问7.73万元；21、取消药品零加成后政府补助383万元；22、昌都市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助市配套15万元；23、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助347.5万元；24、市人民医院先心病儿童和白内障患者医疗救助经费5万元；25、市人民医院医疗人才“组团式”援藏经费1970万元；26、市人民医院公立医院综合改革资金100万元；27、市人民医院基本卫生服务项目经费50万元；28、市人民医院全区基层卫生人才能力提升培训资金20万元；29、市人民医院重大传染病防控补助资金33.6万元；30、昌都市人民医院卫生健康人才培养46.38万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的47.14%，商品服务支出占全年预算的3.94%，对个人和家庭补助支出占全年预算的0.31%；项目支出全年预算的48.61%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出10,355.6万元。其中：基本工资1,317.26万元，津贴补贴4,912.6万元，奖金517.47万元，个人取暖费75.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,026.11万元，职业年金缴费513.06万元，城镇职工基本医疗保险缴费557.95万元，其他社会保障缴费（事业）38.48万元，住房公积金769.58万元，体检费69.99万元，其他工资福利支出557.18万元。

2、商品和服务支出865.13万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为50万元，电费450.74万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费24.47万元，食堂补助164.09万元，工会经费119.73万元，其他商品和服务支出21.1万元。

3、对个人家庭补助64.53万元，生活补助6.26万元，退休人员护工费20.3万元，其他对个人和家庭的补助支出41.77万元。

2023年度财政拨款项目支出情况：10,678.75万元。

1、2022年结转+市人民医院医疗服务能力提升项目经费493.44万元；

2、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏资金；

3、2022年结转+市人民医院新冠疫情防控整改经费2,439.76万元；

4、2022年结转+市人民医院“组援医学项目”补助资金7.19万元；

5、2022年结转+市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助206.13万元；

6、2022年结转+市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金973.3万元；

7、2022年结转+市人民医院卫生机构能力建设0.5万元；

8、2022年结转+市人民医院医疗服务与保障能力提升89.79万元；

9、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏专项转移支付资金673.4万元；

10、2022年结转+市人民医院2022年基本公共卫生服务补助资金0.87万元；

11、2022年结转+市人民医院卫生健康人才培养13.8万元；

12、2022年结转+市人民医院疫情防控一线医务人员临时性工资补助290.03万元；

13、昌都市人民医院“1+7”医院医疗人才“组团式”援藏专项资金（存）338.3万元；

14、昌都市人民医院医疗设备购置（存）429.49万元；

15、昌都市人民医院能力建设与创建经费（存）1472.68万元；

16、昌都市人民医院单位采购应急物资及设备（存）16.68万元；

17、昌都市人民医院医疗防护物资（存）4.69万元；

18、昌都市人民医院胸痛、卒中中心项目建设（存）139.3万元；

19、人民医院党建活动3.42万元；

20、人民医院法律顾问7.73万元；

21、取消药品零加成后政府补助383万元；

22、昌都市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助市配套15万元；

23、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助347.5万元；

24、市人民医院先心病儿童和白内障患者医疗救助经费5万元；

25、市人民医院医疗人才“组团式”援藏经费1970万元；

26、市人民医院公立医院综合改革资金100万元；

27、市人民医院基本卫生服务项目经费50万元；

28、市人民医院全区基层卫生人才能力提升培训资金20万元；

29、市人民医院重大传染病防控补助资金33.6万元；

30、昌都市人民医院卫生健康人才培养46.38万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出10,355.6万元。其中：基本工资1,317.26万元，津贴补贴4,912.6万元，奖金517.47万元，个人取暖费75.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,026.11万元，职业年金缴费513.06万元，城镇职工基本医疗保险缴费557.95万元，其他社会保障缴费（事业）38.48万元，住房公积金769.58万元，体检费69.99万元，其他工资福利支出557.18万元。

2、商品和服务支出865.13万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为50万元，电费450.74万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费24.47万元，食堂补助164.09万元，工会经费119.73万元，其他商品和服务支出21.1万元。

3、对个人家庭补助64.53万元，生活补助6.26万元，退休人员护工费20.3万元，其他对个人和家庭的补助支出41.77万元。

       四、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度部门收入预算总额为44,191.82万元。其中：一般公共预算拨款收入21,967.81万元，事业收入预算数22,224.01万元；2023年度部门支出预算总额为44,191.82万元，基本支出33,513.07万元，项目支出10,678.75万元。

       五、2023年度收入预算情况说明

    2023年度部门收入预算总额为44,191.82万元。其中：一般公共预算拨款收入21,967.81万元，事业收入预算数22,224.01万元。

    六、2023年度支出预算情况说明

2023年度部门支出预算总额为44,191.82万元，基本支出33,513.07万元，项目支出10,678.75万元。

七、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

    2023年度与2022年度“三公”经费预算情况对比表

⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 单位：万元

    总体分析： 2022年我院“三公经费”预算数为97.17万元，其中公务接待费为35.29万元，公务用车运行维护费为61.88万元。2023年我院“三公经费”预算数为24.47万元，其中公务接待费为15万元，公务用车运行维护费为24.47万元。2023年“三公经费”预算数比2022年减少57.7万元，其中公务接待费减少20.29万元，公务用车运行维护费减少37.41万元。

    “三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

1、公款出国(境)费

2023年度与2022年度我单位均未预算此事项。

2、公务用车运行维护经费

2023年公务车运行维护费财政预算拨款金额为24.47万元，2022年度我院公务车运行维护费是61.88万元，财政预算金额减少37.41万元，2023年我院公务用车数量并未发生变化，只是严控“三公”经费，压减一般性支出。

3、公务接待费

2023年度财政下达公务接待费预算数为15万元，2022年度财政下达公务接待费预算数为35.29万元，财政预算金额减少20.29万元，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

附件下载：

部门预算草案报表.xlsx

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